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Pedidos - Perguntas Frequentes

Pedidos - Perguntas Frequentes

Gerencie todos os seus processos internos de pedidos.


status:Pedido

Para aceitar ou recusar um pedido, basta seguir as instruções abaixo:

Navegue em Minhas pendências > Pedidos.

Card pedidos.png

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do Pedido.

downloand do pedido.png

 

Na lista de pedidos que será exibida na parte inferior da tela,  localize e clique sobre o pedido desejado.

Se desejar ver mais informações sobre o item, clique no detalhe do pedido (Código ERP), uma # seguida por um número.

detalhe do pedido.png

 

Após analisar todas as informações necessárias, clique em Aceitar ou Devolver a participação.

image-20240815-155928.png

 

No pop-up Aceitar pedido, insira o seu código de Referência, caso tiver, insira um comentário e confirme.

image-20240815-155955.png

 

O “Código de Referência do Fornecedor”, é um campo opcional e destinado a gestão de fornecedores para os clientes da Rede Nimbi. Caso o seu cliente não tenha atribuído um código para a sua empresa ou não utilize esse recurso, o preenchimento deste campo *não é obrigatório* para prosseguir com a resposta do pedido.

 

Caso queira devolver, após clicar no respectivo botão, é necessário selecionar o motivo da devolução, incluir um comentário e confirmar.

image-20240815-161903.png

 

Caso deseje, é possível aceitar vários pedidos na lista de pedidos recebidos, selecione os pedidos que deseja aceitar e clique no link > Aceitar.

aceitar pedidos em massa.png

 

Caso todos os pedidos selecionados estejam com o status Aprovado - Pendente de aceite, inclua um comentário e clique em Confirmar.

image-20240815-162228.png

Para arquivar os pedidos, siga os passos abaixo:

Navegue em Minhas Pendências > Pedidos;

Pedidos.png

Selecione os pedidos que deseja arquivar e clique no link Arquivar Pedidos;

A mensagem de Pop-Up será exibida e após a sua confirmação o pedido será arquivado.

 

Observação:

Será possível arquivar apenas os pedidos no status Aprovado - Aceito e após arquivar os pedidos da lista, eles não serão exibidos na busca padrão.

 

Para visualizar os pedidos arquivados, é necessário consultá-los através do Filtro Avançado e então selecionar a opção Exibir pedidos arquivados e clique em Filtrar.

Se desejar desarquivar o pedido, basta selecionar o pedido desejado e clicar no link > Desfazer arquivamento.

desarquivar pedido.png

O status na aba pedidos, são:

  • Devolvido Fornecedor: Pedido Devolvido pelo Fornecedor (e que fica disponível para edições);

  • Aprovado Pendente de Aceite: Pedido novo cujo fornecedor ainda não aceitou;

  • Aprovado Aceito: Fornecedor já aceitou;


status:Follow - Up

Para aceitar um pedido com follow-up, siga as instruções abaixo:

Navegue em Meu Histórico > Follow-Up;

Role o cursos para baixo e será exibida a lista de itens, localize e clique sobre o pedido desejado.

pedido fup.png

Na lista que será exibida na parte inferior da tela, localize o pedido desejado e clique sobre o link da coluna "Código".

 

Importante:

Para que o pedido possua o status Aprovado - Aceito na aba Pedidos, é necessário que todos os itens do pedido tenham sido aceitos na aba Follow-Up.

 

No painel Situação Atual, clique em + Ações > Aceitar.

Para pedidos com Follow - Up, em caso de recusa é necessário que seja criado uma pendência. Desta forma o cliente identificará a resposta ao pedido como Recusado.

Vá em Meu histórico > Follow up, clique sobre o código pedido desejado .

item fup.png

Navegue até o painel Pendências(Parte inferior da tela) e clique em "+Criar Pendência" (lado direito da tela).

Em seguida, selecione o tipo de pendência e Insira um comentário e clique no botão Salvar;

De acordo com as opções aplicadas nessa pendência, o cliente fará uma análise sobre as devidas ações no pedido, como por exemplo, realizar um cancelamento.

Para que seja possível concluir as etapas do seu pedido caso ele possua Follow-UP clique em Minhas Pendências > Pedidos;

Card PC.png

Selecione o pedido desejado e ao abrir o pedido clique no painel Itens clique selecione a aba Follow-Up;

Ao acessar a aba Follow-Up, é possível visualizar as etapas como link, e ao selecionar o pedidos listados, escolha a etapa que deseja realizar clicando sobre ela;

Dentro das etapas disponíveis, é possível: Selecionar todos, Concluir etapa, Replanejar entrega e Abrir pendência.

 

Importante:

Para identificar a etapa em que o pedido se encontra, verifica a mesma na coluna Etapa Atual na linha do pedido.


status:medição

Atenção:

Para a criação da Medição, é necessário que haja ao menos um item classificado como serviço.

 

Navegue em Meu Histórico > Pedidos > clique sobre o código do pedido desejado.

PO.png

Importante:

As Medições de Serviços sempre serão feitas em pedidos com os status Aprovado – Aceito.

 

Dentro de pedido, vá até o painel Documento de Referência e clique na aba Medições > botão Criar Medição;

 

Na página Nova Medição no painel Geral, preencha o campos obrigatórios como Título e o usuário Responsável.

 

O usuário será responsável por validar as medições, podendo ser o gestor ou o fiscal de contrato;

No painel Período de Medição, inclua o período que sua medição contempla.

 

No painel +Itens+, selecione um item de serviço. Todos os itens de serviço ficam disponíveis para seleção do usuário na criação da medição.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e visualize os itens do pedido a serem medidos.

 

Observação:

Este campo só será editável quando a medição estiver no status Em Composição ou Devolvida. Para excluir itens dentro da medição, clique no box ao lado esquerdo do pedido e clique em Excluir.

 

Na coluna Qtde. Medida, insira informações acerca do serviço medido. Em seguida, vá em Medição Final e selecione:

  • Sim, para confirmar esta medição como Medição Final;

  • Não, caso queria definir esta medição como Medição Final.

 

Observação:

Após esta ação, o pedido não aceitará novas medições.

 

Utilize os painéis de Anexos e Comentários para incluir dados complementares a medição.

 

Se desejar alterar a visibilidade do anexo e do comentário, clique na combo para definir se será Público ou Privado.

No painel “Acompanhamento” será registrado as mudança de status da medição e os usuários responsáveis pelas alterações.

Ao final da operação, clique em Salvar, para guardar as alterações na mediação, ou Enviar, para enviar sua medição.


status:Contrato

O Gerenciamento de Contratos no aplicativo Contrato é utilizado para homologar, acompanhar e controlar o saldo do seu contrato junto ao cliente através dos pedidos de compra realizados via plataforma.

Para aceitar um contrato, vá em Minhas Pendências > Contratos;

Card contratos.png

Clique no título do contrato desejado;

Contrato..png

 

Após analisar as informações do contrato aceite ou recuse-o, nos botões disponíveis no final da página;

image-20240815-191329.png

 

Após o aceite, aguarde o retorno direto de seu cliente, o comprador pode cancelar ou fazer aditivos para seguirem com a demanda;


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