Para aceptar o rechazar un pedido, simplemente siga las instrucciones a continuación: Vaya a Mis Pendientes > Pedidos.  A continuación encontrará los pedidos disponibles en una lista y, si desea descargarlos, selecciónelos usando la casilla de verificación y haga clic en Descargar pedido.  En la lista de pedidos que se mostrará en la parte inferior de la pantalla, localice y haga clic en el pedido deseado. Si desea ver más información sobre el artículo, haga clic en el detalle del pedido (Código ERP), un # seguido de un número.  Luego de analizar toda la información necesaria, haz clic en Aceptar o Devolver Participación.  En la ventana emergente Aceptar pedido, ingrese su código de referencia, si tiene uno, ingrese un comentario y confirme.  | Note |
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El “Código de referencia del proveedor” es un campo opcional para gestionar proveedores para los clientes de Rede Nimbi. Si su cliente no ha asignado un código a su empresa o no está utilizando este recurso, completar este campo no es obligatorio para continuar respondiendo a la solicitud. |
Si desea realizar una devolución, luego de hacer clic en el botón respectivo, deberá seleccionar el motivo de la devolución, incluir un comentario y confirmar.  Si lo desea, puede aceptar varios pedidos de la lista de pedidos recibidos, seleccionar los pedidos que desea aceptar y hacer clic en el enlace Aceptar.  Si todos los pedidos seleccionados tienen el estado Aprobado - Pendiente de aceptación, agregue un comentario y haga clic en Confirmar.  | 
