Preguntas Frecuentes - Compra

Para localizar pedidos acceda a través de la notificación recibida por correo electrónico o navegue Mis Pendientes > Pedidos; Desplace el cursor del mouse hacia abajo y vea los pedidos que se enumerarán.

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Desplace el cursor del mouse hacia abajo y vea los pedidos que se enumerarán.

La lista de pedidos solo muestra pedidos que están pendientes o que tienen menos de 6 meses desde la última actualización.

Para ver pedidos anteriores, haga clic en el enlace disponible en la parte superior de la lista. Si desea consultar los pedidos recibidos por su empresa, puede navegar por Mi Histórico > Pedidos:

Es posible identificar en el panel de inicio Nuevos Pedidos a La Espera de ser Aceptados, Pedidos Actualizados a la Espera de ser Aceptados y Pedidos Aceptados. 

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Justo debajo, encontrará los pedidos disponibles en una lista y si desea descargar los pedidos, selecciónelo a través del cuadro de selección y haga clic en Descarga el Pedido;

La fecha de la consulta tiene en cuenta su time zone (hora local).

Vaya a > Mis Pendientes > Pedidos > Localiza el pedido deseado;

Después de analizar toda la información necesaria, haga clic en Aceptar o Devolver la participación.

Si desea devolver, es necesario que informe el motivo de la devolución e incluya un comentario.

Hecho esto, haga clic en > Confirmar.

• Borrador: Pedidos disponibles para edición (acción que será realizable por los usuarios con nivel de permiso Comprador);

• Pendiente de Aprobación: Pedidos pendientes de aprobación (acción que será realizable por los usuarios con nivel de permiso Aprobador);

• Devuelto: Solicitud devuelta por el Aprobador (y que se queda disponible para ediciones);

• Rechazado - Proveedor: Pedido devuelto por el Proveedor (y que se queda disponible para ediciones);

• En aprobación - En espera de ERP: Esperando la validación del ERP (sistema externo de una empresa, usado en alguna fase de la cadena de compra), para continuación del flujo de aprobación;

• Aprobado - Pendiente de Aceptación: Pedido nuevo cuyo proveedor aún no aceptó; - Aprobado - Aceptado: el proveedor aceptó el pedido;

• Cambiado - Pendiente de Aceptación: Ya se había aceptado la solicitud, pero, debido a alguna alteración, necesita una nueva aceptación.

• Cancelado: Solicitud Cancelada/Anulada. Según el flujo de trabajo configurado, así como los niveles de permisos, solamente usuarios con perfil de Administrador en la aplicación de compra o el autor del usuario de la solicitud en la aplicación de compra (con perfil de Comprador), puede cancelar o alterar solicitudes generadas.

Mis Pendientes > Pedidos o haciendo clic en Mi Historico > Seguimiento.

Para aceptar un pedido con Seguimiento, accediendo a la opción Mis Pendientes, luego de acceder a la plataforma, haga clic en Mis Pendientes > Pedidos;

En la lista que se mostrará, ubique el pedido deseado y haga clic en Aceptar;

Introduce la fecha de “entrega” y “facturación” que se solicitará y completa la acción.

Para aceptar pedidos a través de la pestaña Mi Histórico, después de acceder a la plataforma y hacer clic en esta pestaña, vaya a Seguimiento;

Haga clic en el elemento del pedido deseado;

y en la siguiente pantalla del panel Situación Actual, haga clic en + Acciones > Aceptar botón.

Vaya a Mi histórico > Seguimiento.

Encuentre el acompañamiento deseado en la lista de documentos adjuntos presentada al final de la página.

Para filtros más complejos, utilice el enlace Filtros avanzados para buscar con parámetros avanzados como Código ERP de pedido, Nimbi Id o Fechas de seguimiento específicas.

Haga clic en el enlace disponible en la columna “Código” para acceder al seguimiento.

En el panel Fup Detalles podrás ver todo el progreso del pedido.