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O Compra é utilizado para os processos de compra, com foco em aumentar a produtividade com mais agilidade nos seus processos, com ganhos de até 42% para sua empresa. Com o Compra, é possível:

• Ter requisições mais detalhadas

• Organizar seu catálogo

• Gerar demandas inteligentes

• Visualizar mapas comparativos

• Acompanhar o andamento do pedido de compra

Navegue em Compra > Pedidos, localize e clique sobre o pedido desejado.

No painel Visualizar pedido, será exibido detalhes do referido pedido, para que seja possível analisar e definir se irá aceitar ou não.

Após analisar todas as informações necessárias, clique em Aceitar ou Devolver a participação.

Se desejar, é possível realizar o aceite de seus pedidos em Compra > Pedidos Recebidos

É possível identificar no painel inicial Novos pedidos Pendentes de Aceite, Pedidos Atualizados Pendentes de Aceite e Pedidos Aceitos.

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do Pedido.

Selecione o pedido desejado > clique no link Concluir Etapa, para concluir a etapa de aceite.

Caso deseje, é possível aceitar vários pedidos na lista de pedidos recebidos, basta navegar em > Compra > Pedidos Recebidos > Selecione os pedidos que deseja aceitar e clique no link > Aceitar

Caso todos os pedidos selecionados estejam com o status Pendente de aceite, um Pop Up será exibido para inclusão de um comentário e confirmação da ação, clique em > Confirmar.

Navegue em Compra > Pedidos Recebidos > Selecione o pedido que deseja aceitar e clique em Aceitar.

Preencha corretamente os campos data de Previsão de entrega > Data prevista de faturamento que será apresentada para cada item listado. Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Para acompanhar as etapas do Follow-Up do seu pedido, basta clicar sobre o código ERP do mesmo e no painel Itens, clicar na aba Follow-up. Caso alguma etapa esteja sob responsabilidade da sua empresa e seja necessária uma ação, você pode concluí-la selecionando os itens desejados e clicando em Concluir Etapa.

Agora caso deseje aceitar um pedido com Follow-up através da aba Follow-up, acesse Compra > Follow-up > Localize e acesse os itens referentes ao pedido desejado;

No painel Situação Atual, clique em + Ações > Aceitar. 

Para pedidos com Follow - Up, em caso de recusa é necessário que seja criado uma pendência. Desta forma o cliente identificará a resposta ao pedido como Recusado.

Pesquise pelo pedido desejado em Compra > Pedidos recebidos > clique sobre o pedido desejado e navegue até o painel Itens > Selecione a aba Follow-Up.

Em seguida, selecione o item desejado clique na opção "Abrir pendência" > selecione o tipo de pendência.

Insira um comentário e clique no botão Salvar;

De acordo com as opções aplicadas nessa pendência, o cliente fará uma análise sobre as devidas ações no pedido, como por exemplo, realizar um cancelamento.

É possível também que a pendência seja criada através do Compra > Follow -Up > clique sobre o item do pedido desejado que estará disponível na coluna Código do Item e na tela seguinte na parte inferior da tela no painel Pendências clique em +Criar Pendência.

Para que seja possível concluir as etapas do seu pedido caso ele possua Follow-UP clique em Compra > Pedidos > Selecione o pedido desejado.

Ao abrir o pedido clique no painel Itens clique selecione a aba Follow-Up;

Ao acessar a aba Follow-Up, é possível visualizar as etapas como link, e ao selecionar o pedidos listados, escolha a etapa que deseja realizar clicando sobre ela;

Dentro das etapas disponíveis, é possível: Selecionar todos, Concluir etapa, Replanejar entrega e Abrir pendência.

Navegue em Compra > Pedidos > selecione o pedido que desejado

Verifique o painel Documentos de Referência e clique na aba Medições > Criar Medição;

Na página Nova Medição no painel Geral, preencha o campos como Título e o usuário Responsável.

O usuário será responsável por validar as medições, podendo ser o gestor ou o fiscal de contrato;

No painel Período de Medição, inclua o período que sua medição contempla.

No painel Itens, selecione um grupo de itens para sua medição. Será possível escolher itens específicos dentro do grupo de itens selecionado.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e visualize os itens do pedido a serem medidos.

Para excluir itens dentro da medição, clique no box ao lado esquerdo do pedido e clique em Excluir.

Na coluna Qtde. Medida, insira informações acerca do serviço medido. Em seguida, vá em Medição Final e selecione:

• Sim, para confirmar esta medição como Medição Final;

• Não, caso queria definir esta medição como Medição Final.

Utilize os painéis de Anexos e Comentários para incluir dados complementares a medição.

Se desejar alterar a visibilidade do anexo e do comentário, clique na combo para definir se será Público ou Privado.

No painel “Acompanhamento” será registrado as mudança de status da medição e os usuários responsáveis pelas alterações.

Ao final da operação, clique em Salvar, para guardar as alterações na mediação, ou Enviar, para enviar sua medição.

Ao receber uma proposta de contrato, você será notificado através de mensagens via e-mail e na central de notificações da Rede Nimbi.

Para acessar o contrato, navegue em Compra > Contratos Recebidos > clique sobre o título do contrato pendente de aceite.

Após analisar os dados, clique em Aceitar ou Recusar, no final da página.

Navegue em Compra > Pedidos Recebidos, role o cursor do mouse para baixo,até visualizar a lista de pedidos.

Selecione os pedidos que deseja arquivar e clique no link > Arquivar Pedidos;

A mensagem de Pop-Up será exibida e após a sua confirmação o pedido será arquivado.

Para visualizar os pedidos arquivados, é necessário consultá-los através do Filtro Avançado e então selecionar a opção > Exibir pedidos arquivados.

Para desarquivar o pedido, basta selecionar o pedido desejado e clicar no link > Desfazer arquivamento.

Caso deseje utilizar as ações em lista Download do pedido e Aceitar, basta realizar o mesmo procedimento, selecionando o pedido e clicando no link desejado.

Acesse a aba Compra > Pedidos Recebidos;

É possível identificar no painel inicial: Novos pedidos Pendentes de Aceite, Pedidos Atualizados Pendentes de Aceite e Pedidos Aceitos.

E possível também localizar pedidos através da notificação recebida por e-mail ou navegando em Compra > Pedidos

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do pedido.

Ao pesquisar pelo pedido clique sobre o mesmo e no painel Itens selecione a aba Follow-Up > clique sobre o link na coluna Descrição > no painel Detalhes do Fup será possível visualizar todo o andamento do pedido.

• Devolvido Fornecedor: Pedido Devolvido pelo Fornecedor (e que fica disponível para edições);

• Aprovado Pendente de Aceite: Pedido novo cujo fornecedor ainda não aceitou;

• Aprovado Aceito: Fornecedor já aceitou;

Navegue em Minhas pendências > Pedidos > na lista de pedidos que será exibida na parte inferior da tela,  localize e clique sobre o pedido desejado.

Se desejar ver mais informações sobre o item, clique no no seu Código ERP, uma # seguida por um número. 

Após analisar todas as informações necessárias, clique em Aceitar ou Devolver a participação.

No pop-up Aceitar pedido, insira o seu código de Referência, se o tiver; e um comentário se necessário.

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do Pedido.

Selecione o pedido desejado > clique no link Concluir Etapa, para concluir a etapa de aceite.

Por fim, clicar em Confirmar para completar a ação.

Caso deseje, é possível aceitar vários pedidos na lista de pedidos recebidos, selecione os pedidos que deseja aceitar e clique no link > Aceitar.

Caso todos os pedidos selecionados estejam com o status Pendente de aceite, um Pop-up será exibido para inclusão de um comentário e clique em Confirmar.

Navegue em Meu Histórico > Follow-Up > role o cursos para baixo e será exibida a lista de itens, localize e clique sobre o pedido desejado.

Na lista que será exibida na parte inferior da tela, localize o pedido desejado e clique sobre o link da coluna "Código".

No painel Situação Atual, clique em + Ações > Aceitar.

Caso deseje, é possível realizar o aceite de pedidos através da aba Minhas Pendências > Pedidos;

 Role o cursor do mouse para baixo, selecione na caixa de seleção o pedido e na opção Ações em Lista > Aceitar.

Para pedidos com Follow - Up, em caso de recusa é necessário que seja criado uma pendência. Desta forma o cliente identificará a resposta ao pedido como Recusado.

Vá em Minhas Pendencias > Pedido e clique

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Clique sobre o Código ERP do pedido desejado e

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navegue até o painel Itens > Selecione a aba Follow-Up.Em e em seguida, selecione o item desejado clique na opção "Abrir pendência" > selecione o tipo de pendência.

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Insira um comentário e clique no botão Salvar;

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Para abrir uma pendência do pedido desejado, vá em Meu histórico > Follow up, clique sobre o código pedido desejado > .

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Navegue até o painel Pendências(Parte inferior da tela) .Clique e clique em "+Criar Pendência" (lado direito da tela) > .

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Em seguida, selecione o tipo de pendência .e Insira um comentário e clique no botão Salvar;

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De acordo com as opções aplicadas nessa pendência, o cliente fará uma análise sobre as devidas ações no pedido, como por exemplo, realizar um cancelamento.

Para que seja possível concluir as etapas do seu pedido caso ele possua Follow-UP clique em Minhas Pendências > Pedidos;

Selecione o pedido desejado e ao abrir o pedido clique no painel Itens clique selecione a aba Follow-Up;

Ao acessar a aba Follow-Up, é possível visualizar as etapas como link, e ao selecionar o pedidos listados, escolha a etapa que deseja realizar clicando sobre ela;

Dentro das etapas disponíveis, é possível: Selecionar todos, Concluir etapa, Replanejar entrega e Abrir pendência

Navegue em Minhas pendências > Medições > selecione o pedido que desejado.

Verifique o painel Documentos de Referência e clique na aba Medições > Criar Medição;

Na página Nova Medição no painel Geral, preencha o campos como Título e o usuário Responsável.

O usuário será responsável por validar as medições, podendo ser o gestor ou o fiscal de contrato;

No painel Período de Medição, inclua o período que sua medição contempla.

• No painel Itens, selecione um grupo de itens para sua medição. Será possível escolher itens específicos dentro do grupo de itens selecionado.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e visualize os itens do pedido a serem medidos.

Na coluna Qtde. Medida, insira informações acerca do serviço medido. Em seguida, vá em Medição Final e selecione:

• Sim, para confirmar esta medição como Medição Final;

• Não, caso queria definir esta medição como Medição Final.

Utilize os painéis de Anexos e Comentários para incluir dados complementares a medição.

Se desejar alterar a visibilidade do anexo e do comentário, clique na combo para definir se será Público ou Privado.

No painel “Acompanhamento” será registrado as mudança de status da medição e os usuários responsáveis pelas alterações.

Ao final da operação, clique em Salvar, para guardar as alterações na mediação, ou Enviar, para enviar sua medição.

Navegue em Meus Histórico > Pedidos, role o cursor do mouse para baixo até visualizar a lista de pedidos;

Selecione os pedidos que deseja arquivar e clique no link > Arquivar Pedidos;

A mensagem de Pop-Up será exibida e após a sua confirmação o pedido será arquivado.

Para visualizar os pedidos arquivados, é necessário consultá-los através do Filtro Avançado e então selecionar a opção > Exibir pedidos arquivados.

Para desarquivar o pedido, basta selecionar o pedido desejado e clicar no link > Desfazer arquivamento.

Caso deseje utilizar as ações em lista Download do pedido e Aceitar, basta realizar o mesmo procedimento, selecionando o pedido e clicando no link desejado.

Acesse a aba Meu Histórico > Pedidos, role o cursor do mouse para baixo e visualize todos os pedidos que serão listados;

• É possível buscar o pedidos por Código ou Título;

• Pode, também, procurar pelos Status dos Pedidos.

Também é possível consultar pelos pedidos recebidos por sua empresa, em Minhas Pendências > Pedidos;

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do pedido.

Ao pesquisar pelo pedido clique sobre o mesmo e no painel Itens selecione a aba Follow-Up > clique sobre o link na coluna Descrição > no painel Detalhes do Fup será possível visualizar todo o andamento do pedido.

• Devolvido Fornecedor: Pedido Devolvido pelo Fornecedor (e que fica disponível para edições);

• Aprovado Pendente de Aceite: Pedido novo cujo fornecedor ainda não aceitou;

• Aprovado Aceito: Fornecedor já aceitou;